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第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市技师学院主要职能是开展全日制中、高等职业技术教育工作，理论教师和生产实习指导教师的培训工作，承担企业技师、高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务，开展国内外职业教育合作和学术交流以及相关专业的职业技能培训与鉴定。

二、部门预算单位构成

东莞市技师学院设事业单位1个。

本份部门预算仅包括东莞市技师学院部门本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市技师学院共有事业编制数220名，其中财政供养的编内实有在职人员199人。另外，有离退休15人，聘用人员269人，驻军随军及军转干部家属2人。

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算17504.75万元。收入方面：一般公共预算财政拨款17504.75万元，其中，本年收入17489.4万元，年初结余结转15.35万元。支出方面，教育支出17237.54万元，社会保障和就业支出30.4万元，住房保障支出236.81万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入17489.4万元，比2015年预算数增加3188.33万元，比2015年执行数增加5033.35万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出17489.40万元，其中：教育支出17222.19万元，占98.47%；社会保障和就业支出30.40万元，占0.17%；住房保障支出236.81万元，占1.36%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.教育支出

（1）普通教育支出

其他普通教育支出（科目编码：2050299）2016年预算数为135万元，比2015年预算数增加135万元。

（2）职业教育

技校教育（科目编码：2050303）2016年预算数为17007.19万元，比2015年预算数增加2891.96万元，增长17%。

职业高中教育（科目编码：2050304）2016年预算数为80万元，比2015年预算数减少8.26万元，减少10.33%。

2．社会保障和就业支出

（1）人力资源和社会保障业障管理事务

其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目编码：2080199）2016年预算数为30.4万元，比2015年预算数增加30.4万元。

3．住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为236.81万元，比2015年预算数增加50.97万元，增长21.52%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出4045.11万元，其中：人员经费4045.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为261.1万元，其中：因公出国（境）费用175.9万元，公车运行维护费35.2万元，公务接待费50万元。本部门2016年计划出国组团数3个，26人次，公车保有数为6辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加167.1万元，其中：因公出国（境）费用增加175.9万元，变化的主要原因是：为做好中德合作项目，培养中德专业教师，计划于2月和7月在德国德累斯顿大学开展机电一体化、数控技术、汽车机电、物流管理、模具制造专业、机械产品设计专业师资培训。培训为期一个月，培训对象为以上6个专业教师，每专业选派4人，共24人，培训费用7.1万元/人，总计170.4万元。另外还各有1人次赴新加坡和澳大利亚交流学习，总计5.5万元。公车运行维护费减少3.8万元，变化的主要原因是： 1辆人货车已在2015年底报废。公务接待费减少5万元，变化的主要原因是厉行节约。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算17504.75万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算17504.75万元，其中：一般公共预算拨款收入17489.4万元，占99.91%；年初结转和结余15.35万元，占0.09%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算17504.75万元，其中：基本支出4050.32万元，占23.14%；项目支出13454.43万元，占76.86%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算9207.34万元，主要是用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额6432.24万元，其中：政府采购货物预算5458.84万元，占84.87%；政府采购工程预算135.00万元，占2.1%；政府采购服务预算838.4万元，占13.03%。

附件：2016年东莞市技师学院部门预算表